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原内蒙古自治区地方税务局2017年度决算公开报告

来源:国家税务总局内蒙古自治区税务局   发布时间:2018-08-24
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目 录

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分内蒙古自治区地方税务局基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家和自治区关于税收法律、法规、规章,研究拟定具体实施办法并组织实施;研究拟定自治区地方税收发展规划和年度计划并组织实施。

(二)依法承担地方税和共享税的征收管理、税源管理、纳税评估、反避税责任;依法承担政府基金(规费)的征收管理责任;负责普通发票和税收票证的管理工作。

(三)负责征收管理的稽查工作,依法组织并监督检查税收执法活动和内部行政管理活动;负责税务行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。

(四)负责规划和组织实施纳税服务体系建设;制订和监督执行纳税服务管理制度,依法保护纳税人的合法权益;监督实施注册税务师管理制度。

(五)负责规划、制定和组织实施税收管理信息化建设、优化税收业务流程。

(六)预测、计划地方税税源,编制地方税收和相关政府基金(规费)年度计划。

(七)对自治区以下各级地方税务机构实行垂直管理。
(八)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古自治区地方税务局实行自治区以下垂直管理体制,辖12个盟市、2个计划单列市、4个派出机构、4个事业单位、101个旗县市(区)地税局、93个盟市派出机构。全系统2017年独立核算机构201个,其中:行政机构197个,事业机构4个。较上年无变化。

纳入内蒙古地方税务局系统2016年部门决算编制范围的单位情况如下:

 

序号

单位名称

1

内蒙古自治区地方税务局本级

2

内蒙古自治区地方税务局电子税务管理中心

3

内蒙古自治区地方税务局机关事务服务中心

4

内蒙古自治区地方税务局税收研究中心

5

内蒙古自治区地方税务局纳税服务中心

6

内蒙古自治区地方税务局直属征收管理分局

7

内蒙古自治区地方税务局直属第一稽查局

8

内蒙古自治区地方税务局直属第二稽查局

9

内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局

10

呼伦贝尔市地方税务局(含16个独立核算单位)

11

兴安盟地方税务局(含11个独立核算单位)

12

通辽市地方税务局(含14个独立核算单位)

13

锡林郭勒盟地方税务局(含18个独立核算单位)

14

乌兰察布市地方税务局(含16个独立核算单位)

15

鄂尔多斯市地方税务局(含22个独立核算单位)

16

巴彦淖尔市地方税务局(含12个独立核算单位)

17

阿拉善盟地方税务局(含10个独立核算单位)

18

呼和浩特市地方税务局(含22个独立核算单位)

19

包头市地方税务局(含18个独立核算单位)

20

乌海市地方税务局(含7个独立核算单位)

21

赤峰市地方税务局(含16个独立核算单位)

22

二连市地方税务局(含1个独立核算单位)

23

满洲里市地方税务局(含9个独立核算单位)

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年本年预算收入299336.32万元,其中财政拨款收入157953.1万元,其他收入141383.22万元。本年决算收入284191.54万元,其中财政拨款收入181290.04万元,其他收入102901.5万元。

1、财政拨款收入较年初预算增加23336.94万元,主要原因是财政年中根据实际需求追加了信息化经费,追加了驻呼地区机关事业单位津补贴、本级人员经费、本级机关及事业单位退休费以及水利价格调节基金征管经费、医疗补助经费、丧葬费、抚恤金、新增人员经费等共24031.48万元,年终剩余指标694.54万元结转下年,故预决算存在差异23336.94万元。

2、其他收入较年初预算减少38481.73万元,原因是各级地方政府财政补助拨款的年初预算数为各单位预测数字,实际执行过程中,各地政府根据实际情况拨付,地方财政补助收入未能达到年初预期拨付金额。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

全区地税系统2017年度收入总计326,212.15万元,其中:本年收入合计284,191.54万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余42,020.62万元;支出总计326,212.15万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余47,384.93万元。与2016年度相比,收入总计增加12,365.35万元,增长3.90%;支出总计增加12,365.35万元,增长3.90%。主要原因是2017年财政拨款增加了水利建设调节征管基金经费、医疗保险和医疗补助经费、调资经费、信息化专项经费等,相应支出也有所增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

全区地税系统2017年度收入合计284,191.54万元,其中:财政拨款收入181,290.04万元,占63.80%;其他收入102,901.50万元,占36.20%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

全区地税系统2017年度支出合计278,827.22万元,其中:基本支出248,386.96万元,占89.10%;项目支出30,440.26万元,占10.90%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

全区地税系统2017年度财政拨款收入总计181,404.52万元,其中:年初结转和结余114.48万元;支出总计181,404.52万元,其中:年末结转和结余2,115.98万元。与2016年度相比,收入增加31,345.70万元,增长20.90%;支出增加31,345.70万元,增长20.90%主要原因是2017年财政拨款增加了水利建设调节征管基金经费、医疗保险和医疗补助经费、调资经费、信息化专项经费。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

全区地税系统2017年度一般公共预算财政拨款支出合计179,288.54万元,其中:基本支出165,376.95万元,占92.24%;项目支出13,911.59万元,占7.76%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全区地税系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出165,376.96万元,其中:人员经费134,483.60万元,主要包括:基本工资37241.65万元,津贴补贴48224.84万元,奖金2368.62万元,其他社会保障缴费10118.7万元,绩效工资253.9万元,其他工资福利支出8217.38万元,离休费30.98万元,退休费13754.46万元,抚恤金938.69万元,生活补助223.55万元,医疗费10.13万元,奖励金0.16,住房公积金11139.71万元,采暖补贴1782.71万元,物业服务补贴163.5,其他对个人和家庭的补助支出14.61万元。较上年增加15,123.45万元,主要原因是:2017年人员经费总支出比2016年增加约5557万元,(一般公共预算财政拨款的支出比2016年增加约15123万元,其他收入支出比2016年减少9566万元),增加的主要原因是财政追加了驻呼地区人员工资及津补贴经费,另外,医保经费、丧葬费抚恤金等较上年有所增加;公用经费30,893.36万元,主要包括:办公费2741.22万元,印刷费1201.79万元,咨询费2万元,手续费203.48万元,水费112.18万元,电费959.85万元,邮电费709.04万元,取暖费1628.74万元,物业管理费2475.6万元,差旅费2908.64万元,维修(护)费2940.92万元,租赁费2440.30万元,会议费201.41万元,培训费1010.58万元,公务接待费94.90万元,劳务费1257.05万元,委托业务费445.83万元,工会经费514.02万元,福利费376.94万元,公务用车运维费219.61万元,其他交通费用5838.02万元,其他商品和服务支出350.56万元,其他资本性支出2260.68万元。较上年增加8,050.34万元,主要原因是金税三期工程上线运行后,配套的各类软件及软件运行维护费相应增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

全区地税系统2017年度财政拨款“三公”经费预算为510.40万元,支出决算为315.01万元,完成预算的61.70%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为219.61万元,完成预算的67.20%;公务接待费支出决算为95.40万元,完成预算的52.00%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2017年,全区地税系统继续响应中央号召,厉行节约,反对浪费,严格控制三公经费的支出规模,在原有预算基础上继续削减支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

全区地税系统2017年度财政拨款“三公”经费支出315.01万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出219.61万元,占69.70%;公务接待费支出95.40万元,占30.30%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出219.61万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,与上年相同。公务用车运行维护费支出219.61万元(车均运维费2.30万元),用于正常的公务用车维修维护,较上年增加29.94万元,主要原因是2017年增加了执法执勤车辆。财政拨款开支的公务用车保有量为94辆。

公务接待费支出95.40万元。其中:国内公务接待费95.40万元,接待801批次,共接待11,325人次。主要用于接待上级单位调研、检查和下级单位汇报工作的接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出29,554.91万元,比2016年增加8,229.38万元,增长38.60%。主要原因是:主要原因是金税三期工程上线运行后,配套的各类软件及软件运行维护费相应增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额26,846.52万元,其中:政府采购货物支出12,129.12万元,比2016年增加2,882.87万元,增长31.20%,主要原因是:由于金税三期上线运行,采购的配套设备增加;政府采购工程支出5,804.19万元,比2016年减少1,590.25万元,降低21.50%,主要原因是:房屋购建及大型修缮采购支出减少;政府采购服务支出8,913.20万元,比2016年减少597.20万元,降低6.30%,主要原因是:印刷费、会议费、培训费支出减少。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆249辆,其中,一般公务用车6辆,比2016年减少134.00,主要原因是:根据实际统计口径,从一般公务用车调至一般执法执勤用车;一般执法执勤用车232辆,比2016年增加215.00,主要原因是:一是从一般公务用车调入车辆,二是各单位向当地政府争取了执法执勤车辆;其他用车11辆,其他用车主要是单位的清洁车、排污车、垃圾清运车等,比2016年减少3.00,主要原因是有报废车辆。单位价值50万元以上通用设备13台(套),主要是各单位的视频会议多点控制器,比2016年增加9.00台(套),主要原因是根据工作需要,部分盟市购入了视频会议多点控制器。

(四)预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区地方税务局对系统票证印刷、系统培训、信息化建设、税务被装购置、稽查办案、地方税改革、12366纳税服务热线等项目支出设置绩效目标和绩效指标,开展了预算绩效目标组织、管理工作。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张艳丽      联系电话:0471-4343127

 

 

 

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